Carinska faktura se nalazi na adresi: Veleprodaja/ Finansijski dokumenti/ Carinska faktura
Služi da se njome objedine pojedinačne (interne) fakture poteklih iz različitih objekata ka istom kupcu. Iz carinske fakture se generišu dokumenta ya carinu u cilju razduživanja prethodno uvezenih i neocarinjenih sirovina.

Mehanizam procesa >> proizvodni nalozi se prepisuju u packlistu >> packlista se prepisuje u interne fakture za pojedinačne objekte (magacine) >> više internih faktura se bira za generisanje carinskih faktura.

KORAK #1 - PROIZVODNI NALOG
Nalog za proizvodnju u gornjem delu sadrži gotov proizvod koji se pravi. U donjem delu su sadržane sirovine sa atributima i carinskom oznakom pod kojom se vode na stanju.

KORAK #2 - KREIRANJE PACKLISTE
Na adresi VP/ Isporuke/ Pack lista >> kreira se novi dokument za kupca i objekat za koji su prethodno realizovani nalozi za proizvodnju. Izabira se vrsta dokumenta 'Nalog za proizvodnju - ulaz' i potvrđuje se sa 'Snimi'.

KORAK #3 >> PREPIS U PACKLISTU
Klikom na taster 'Prepis' sistem daje overene proizvodne naloge za kupca za taj objekat (magacin). Čekiranjem se biraju nalozi za proizvodnju i potvrđuje na 'Potvrdi'.

KORAK #4 - INTERNA FAKTURA
Interna faktura je prihvaćeni termin za Račun koji se nalazi na adresi: VP/ Finansijski dokumenti/ Račun/ Nov unos. Unosi se komitent, izabira se magacin i snima se zaglavlje dokumenta. Nakon snimanja dokumenta sledi klik na 'Pack liste'. Čekira se packlista/liste i potvrđuje prepis.

KORAK #5 - CARINSKA FAKTURA
Na adresi VP/ Finansijski dokumenti/ Carinska faktura/ Kreiraj nove fakture/ izabira se period za koje želimo da sistem ponudi fakture koje će služiti za generisanje carinskih faktura. Carinske fakture se dele na EU i TZ (treće zemlje) kao i na posebno razdvojene fakture po procesima ukoliko je tako definisano u šifarniku vrste procesa.

 

Čekiramo interne fakture sa ponuđene liste internih faktura i potvrdimo na 'Generiši fakture'.

Sistem je kreirao carinske fakture razdvojivši na EU i TZ prema učešću porekla sirovina i prema vrsta procesa koji se razdvajaju poput 'ćiste proizvodnje', dorade, uzoraka i sl. U ovom slučaju dobili smo dve carinske fakture. Broj carinskog prometa predstavlja lot svih carinskih faktura generisanih iz jednog pokretanja mehanizma.

Osvežavanjem šifarnika klikom na 'osveži' vraćamo se u osnovni ekran gde dobijamo listing svih carinskih faktura.

KORAK #6 - ISPISI CARINSKIH FAKTURA
Izveštaji carinske fakture predstavljaju dve varijante ispisa.
Izveštaj 'ispis carinske fakture SRB' predstavlja fakturu koja se predaje nadležnoj carinarnici.
Izveštaj 'Specifikacija carinske fakture' predstavlja ispis koji prati gore pomenutu fakturu.

 

Proces ukratko >> proizvodni nalozi >> packliste >> interne fakture >> carinska faktura >> ispisi